公司差旅费报销制度

标题：公司差旅费报销制度

为了规范员工出差行为，提高工作效率，同时确保员工在出差过程中的权益得到保障，特制定以下差旅费报销制度。本制度适用于所有员工因公出差所发生的费用报销。

一、差旅费范围

差旅费包括交通费（火车票、飞机票、汽车票等）、住宿费、餐饮费、市内交通费以及必要的业务招待费等。对于超出规定标准的费用，将不予报销。

二、审批流程

1. 员工在出差前需填写《出差申请表》，经部门主管批准后方可出差。

2. 出差结束后，员工需在7个工作日内提交《差旅费报销单》及相关票据，由财务部审核并报总经理批准后方可报销。

三、费用标准

1. 交通费：员工应选择经济实惠的交通工具，如火车硬座、高铁二等座或飞机经济舱。若因特殊情况需要乘坐更高级别的交通工具，需提前向部门主管申请并获得批准。

2. 住宿费：员工应选择性价比高的酒店入住，具体标准如下：

- 一线城市：不超过500元/晚；

- 二线城市：不超过400元/晚；

- 其他城市：不超过300元/晚。

3. 餐饮费：员工每天可报销早餐20元、午餐和晚餐各40元。若因工作需要在外就餐，需提供相关证明材料，经部门主管批准后方可报销。

4. 市内交通费：员工可凭出租车票或公共交通工具票据报销市内交通费，但每日不得超过50元。

四、其他注意事项

1. 所有报销票据必须真实有效，不得涂改或伪造。

2. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他处罚措施。

3. 本制度自发布之日起实施，最终解释权归公司所有。

以上就是我司的差旅费报销制度，请各位同事严格遵守。希望每位员工都能合理安排出差计划，节约成本，为公司的发展做出贡献。

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